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關于全縣上半年財政預算執行情況的報告
發布時間:2019-07-28 16:39 來源:寧強縣政府 作者:財政局 瀏覽:
索 引 號 01604290-2020-000180 發布機構 寧強縣政府 發布日期 2019-07-28

關于全縣上半年財政預算執行情況的

 

——2019年7月25日在縣十七屆人大常委會第十八次會議上

寧強縣人民政府


縣人大常委會:

受縣人民政府委托,我代表縣人民政府向會議報告上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、上半年財政預算執行情況

今年以來,面對經濟下行壓力持續加大和減收增支因素不斷增多等困難局面,全縣各級各部門認真貫徹落實縣十七屆人大四次會議精神,狠抓增收節支,嚴守三保底線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、優生態各項工作,較好地完成了上半年各項財政工作任務,有力地推動了全縣經濟社會各項事業全面發展。

(一)一般公共預算執行情況。上半年,全縣地方財政收入完成6,117萬元,超均衡進度17萬元,占年任務12,200萬元的50.1%,下降8.9%,剔除任務調減等因素同口徑增長6.2%,順利實現“雙過半”。從地方財政收入結構看:稅收收入完成4,130萬元,下降11.6%;非稅收入完成1,987萬元,下降2.8%,占地方財政收入的32.5%。地方財政收入同比下降,主要是因為全面落實國家各項減稅降費政策和財政收入任務調減。地方財政收入各部門完成情況是:稅務部門完成4,404萬元,占年任務9,330萬元的47.2%,下降12.8%;財政部門完成1,713萬元,占年任務2,870萬元的59.7%,增長2.6%。

全縣財政支出完成196,046萬元,占市財政局通知預算數296,624萬元的66.1%,增長18.5%。預算執行進度較快,主要原因是上半年上級下達??钶^多,教育、社保、衛健、脫貧攻堅等民生重點項目執行較快。主要大類支出情況是:一般公共服務支出24,602萬元,增長17.5%;公共安全支出7,619萬元,增長19.5%;教育、科學、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、農林水、住房保障等重點事業支出160,714萬元,增長19.6%;城鄉社區、交通運輸、自然資源海洋氣象等支出2,508萬元,增長15.4%;資源勘探信息、商業服務業、糧油物資儲備支出603萬元,增長12.3%。

(二)政府性基金預算執行情況。上半年,全縣政府性基金收入3,857萬元,占預算165.5%,增長8.2%;政府性基金支出2,074萬元,占預算89%。

(三)社會保險基金預算執行情況。上半年,全縣社會保險基金收入13,134.2萬元,占預算68%;社會保險基金支出14,521.63萬元,占預算71%。

二、上半年主要工作及成效

(一)“雙過半”目標任務順利實現。面對國家減稅降費政策性減收和重點項目稅源銳減等嚴峻形勢,財稅部門充分利用綜合治稅平臺和大數據等手段,跟蹤重點稅源及稅收繳納變化情況,有針對性地加強稅源調查。同時,稅務部門克服重重困難,不斷加大征管力度,確保了“雙過半”目標任務圓滿完成。

(二)財政保障能力不斷提升。上半年,通過多次到省財政廳和市財政局溝通匯報,共爭取到位上級調度資金156,216萬元,較上年同期凈增31,415萬元,增長25.2%,有效緩解了全縣財政收支矛盾,為全縣經濟和社會事業發展提供了強有力的資金保障;爭取到位新增債券36,578萬元,較上年同期凈增23,778萬元,增長285.8%,確保了全縣易地扶貧搬遷建設正常有序開展。

(三)支持“三大攻堅戰”有力有效。一是嚴格執行中省債務管理相關規定,不斷完善債務風險預警機制和債務化解方案,建立健全了債務化解激勵考核機制,上半年累計償還易地扶貧搬遷貸款本金10,426萬元,化解部門債務8,823萬元,有效防范和化解了政府債務風險。二是計劃整合各類涉農資金35,161萬元,其中安排縣級扶貧配套資金4,632萬元,占一般預算收入的38%,增長20%,為脫貧攻堅提供了強有力的資金支撐。三是大力支持環境保護和生態建設,全縣上半年節能環保支出達6,068萬元,同比增長19.1%。

(四)“五型財政”建設深入推進。一是“發展型”財政建設持續加快。安排產業發展資金501萬元,重點扶持茶葉、中藥材、生豬、食用菌、煙葉等主導產業和農副產品加工業不斷發展壯大。安排工業發展和招商引資專項資金423萬元,推動縣域經濟持續高質量發展。投入工業園區電網遷改和擴建增容專項資金600萬元,園區項目承載力和核心競爭力大幅提升。充分發揮恒達融資擔保公司融資擔保作用,撬動銀行為企業發放貸款13,660萬元,有效緩解本地企業融資難融資貴的問題。投入資金1,009萬元,用于支持青木川、漢水源景區建設和旅游宣傳營銷,加快培育經濟發展新動力。撥付掃黑除惡專項資金150萬元,營造良好營商環境。二是“共享型”財政建設成效明顯。上半年全縣民生支出16.35億元,占財政支出83.4%,各項“提標、擴面、新增”政策全部落實到位,累計為60周歲以上城鄉居民發放養老金4,052萬元,為城鄉參?;颊邎箐N兌付醫療保險基金12,522萬元。三是“法治型”財政建設不斷加強。全面貫徹落實中央各項減稅降費政策,做好了增值稅、企業所得稅稅率調整和地方稅種減免等工作。穩妥推進個人所得稅相關改革。大力支持養老經辦中心、稅務部門養老保險和職業年金征收改革。主動接受縣人大監督,安排預算聯網監督系統建設經費100萬元,積極配合縣人大開展預算聯網監督工作。四是“績效型”財政建設全面發力。完善了全面實施績效管理內部分工機制,財政資金投入項目全部納入績效評價范圍,編制部門預算時必須編制項目和部門整體支出績效目標,實行績效目標與預算同步編報、同步審核、同步批復、同步公開。五是“服務型”財政建設深入推進。將制度建設、管理創新和內控機制貫穿于預算編制、執行和監督全過程,融入各項業務流程和各個環節。認真做好政府會計制度改革,主動為鎮辦和預算單位提供會計服務,提升財政服務能力。

(五)依法理財水平不斷提升。一是認真貫徹執行《預算法》,不斷完善政府預算體系,細化預算編制,全面預決算公開。二是國庫集中支付實現全覆蓋,財政資金全部上線運行,上半年公務卡結算資金達3,622萬元,增長295.2%。三是非稅征管電子化、網絡化管理全面推行。四是政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產購置預算等改革縱深推進。五是深入開展財政專項資金監督檢查,確保資金安全和使用效益。六是認真貫徹落實中央八項規定及厲行節約相關要求,上半年全縣“三公”經費下降2.2%。七是政府采購更加規范,申報采購金額5,957萬元,節約資金575萬元,節支率9.7%。八是財政投資評審成效顯著,完成111個項目20,491萬元資金評審,審減資金1,056萬元,審減率5.16%。

三、重點支出安排、專項資金管理使用、非稅收入管理和涉農資金整合情況

(一)重點支出安排情況。年初預算安排重點支出14,082萬元,上半年已撥付10,238萬元。其中:撥付資金756萬元,用于工業園區電網遷改擴建增容、漢江綜合治理、小河水源地管網改造及“三個規劃”編制等項目前期建設。撥付資金501萬元,用于支持茶葉、中藥材、生豬、食用菌、煙葉等主導產業加快發展。撥付資金801萬元,用于礦山地質環境恢復治理、抑塵降霾、空氣自動監測站建設等生態環保支出。撥付資金398萬元,用于工業經濟獎勵、招商引資和絲博會等支出。撥付資金1,009萬元,用于支持青木川、漢水源景區建設和旅游宣傳營銷。撥付資金5,683萬元,用于農村房屋鑒定、深度排查房屋修繕和脫貧攻堅縣級配套等支出。撥付資金1,090萬元,主要用于信訪維穩、政策性保險、掃黑除惡、解決遺留問題等支出。

(二)專項資金管理使用情況。一是上級下達的專項資金,全部按照“有明確用途的上級專項資金在規定時間內撥付到位,需明確項目或涉及多個部門管理的上級專項資金原則上在1個月內撥付到位”的規定下達至部門單位。二是專項資金全部實行指標管理、專賬核算、集中支付,支出實行部門申報和報賬制管理,嚴格按照規定用途及進度撥付資金,確保??顚S?。三是加強監督檢查和跟蹤問效,強化績效管理,確保資金安全和使用效益。

(三)非稅收入管理情況。今年以來,我們不斷強化非稅征管,規范執收行為,加大稽查力度,非稅收入管理取得顯著成效。一是健全非稅收入預算管理制度,所有非稅收入全部納入預算管理,嚴格執行“以票管收”和“收支兩條線”,有效杜絕了部門單位坐收坐支行為。二是非稅收入收繳全面實現電子化、網絡化管理,部門單位非稅收繳行為得到進一步規范。三是持續加大非稅稽查力度,確保應收盡收。

(四)涉農資金整合情況。我縣2019年計劃整合各項涉農資金35,161萬元。截至630日,已統籌整合到位27,906萬元,占計劃79.4%,其中:財政專項扶貧資金19,133萬元(中央10,240萬元,省級3,731萬元,市級530萬元,縣級配套專項扶貧資金4,632萬元),涉農整合資金8,773萬元。統籌整合財政涉農資金實際支出17,692萬元,按年整合計劃支出進度為50.3%。

四、預算執行中存在的主要問題及下半年工作措施

盡管上半年財政順利實現了“開門紅”和“雙過半”目標,但財政運行中仍存在不少困難和問題。一是經濟下行壓力和國家環保政策力度不斷加大,縣境內重點稅源銳減,且短時間內無穩固稅源可以彌補,財稅減收會進一步擴大。二是2019年1月,黨中央、國務院做出了實施更大規模減稅降費的重大決策部署,預計我縣全年地方財政收入將減收4142萬元,組織收入形勢異常嚴峻。三政府債券、國開行項目貸款等已到還本付息高峰期,財政償債壓力巨大,加之脫貧攻堅、生態環保等民生保障和社會事業發展剛性支出不斷增加,財政收支矛盾異常尖銳,財政運轉面臨巨大困難。

對于上述問題,我們將高度重視、認真研究,采取積極有效措施,切實加以解決,確保全年收支預算目標順利實現。重點抓好以下幾方面工作:

一要強化財政收支管理,確保全年目標任務圓滿完成。持續加大財源建設力度,不斷加強稅收和非稅征管,全力以赴挖潛增收,同時要強化預算執行管理,確保全年財政收支目標任務圓滿完成。二要全力以赴支持打贏“三大攻堅戰”。一是嚴格債務風險評估和預警,進一步規范舉債和融資行為,堅決制止違法違規舉債,實行債務終生負責制,牢牢守住不發生區域性系統性風險的底線,支持打贏防范化解重大風險攻堅戰。二是繼續加大涉農資金整合力度,做好扶貧資金問題整改,規范資金運行和賬務處理,強化資金監督檢查,支持打贏脫貧攻堅戰。三是牢固樹立綠水青山就是金山銀山的發展理念,加大資金籌措整合力度和投入力度,支持打贏污染防治攻堅戰。三要用好財稅政策,助推縣域經濟高質量發展。一是全面貫徹落實支持實體經濟發展各項財稅政策,切實減輕企業稅收負擔,持續優化營商環境。二是加強財政與金融合作、與市投控集團合作,促進民營企業和小微企業加快發展。三是積極盤活存量固定資產,加大投入和扶持力度,逐步擺脫企業融資難和地方政府建設資金短缺的困境,促進全縣經濟社會高質量發展。四要完善保障措施,筑牢民生底線。始終堅持預算安排要保障民生兜底需要,堅決兜牢“三?!钡拙€,要進一步增強重點領域保障力度,確保投入力度不減弱、投入總量有增加。五要強化績效管理,提升資金使用效益。全面實施預算績效管理,切實做到“花錢必問效、無效必問責”,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,持續提升資金使用效益。六要深化各項改革,提升財政科學化精細化管理水平。一是嚴格暫付款管理,建立對外借款終身負責制。二是積極推進上下級政府間事權和支出責任劃分改革,深化部門預算改革,推進政府采購預算、政府購買服務預算和國有資產購置預算等改革,實施專項資金管理改革,深化國庫集中支付改革,全面預決算信息公開。三是加快人大預算審查監督聯網,加強全口徑審查和全過程監管。四是充分發揮內控制度作用,做到源頭把關、全程防控、失責追究。五是堅持政府采購和財政投資評審,實現對政府投資項目“事前、事中、事后”全程監督,提高財政資金使用效益。六是全力支持“財政云”建設,實現財政專項業務系統整合集成。七是全面貫徹執行《預算法》,自覺接受縣人大的指導和監督,不斷改進和完善工作措施,切實提升財政預算科學化、精細化管理水平,為全縣經濟社會高質量發展做出新的貢獻。


關于全縣2019年上半年財政預算執行情況的報告附表


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